| |
|
Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 26.03.11 (sak 13/11) utvendig rehabilitering av
hovedbygget v/Risøyhamn skole, med kostnader 6,6 mill, finansiert av
lånemidler ENØK. Vedtaket ble ikke
iverksatt, på grunn av et ønske om å få vurdert totale kostnader ved å
rehabilitere alternativt
ved å bygge nytt.
Vedlagte
rapport - utarbeidet av enhet
tekniske tjenester - inneholder en oversikt over kostnadene ved en
totalrehabilitering av eksisterende bygg, alternativt nybygg.
Rapporten legges nå fram til politisk behandling, og kommunestyret
inviteres til å ta stilling
til hvilket alternativ det skal jobbes videre med: Rehabilitering
eller nybygg.
|
Faktiske
opplysninger
Risøyhamn skole
består av følgende bygg
-
ungdomsskole
-
barneskole/barnehage
-
idrettsbygg
|
Rapporten inneholder for hvert bygg
beskrivelse/opplysninger om byggeår, areal, elektriske anlegg,
varmeanlegg, ventilasjon, vann og sanitær.
Det er gjort et omfattende arbeid
i samarbeid med byggkonsulent og fagentreprenører for å få fram
kostnadsoverslag på rehabilitering kontra nybygg.
Alternativ 1
-
total rehabilitering |
|
Ungdomsskolebygg |
34,1 mill |
|
Barneskole/barnehage |
5,8 mill |
|
Idrettsbygg |
14,2 mill |
|
Utomhus |
4,6 mill |
|
Rigg og drift |
4,6 mill |
|
Indirekte kostnader |
4,9 mill |
|
Sum eks mva |
68,2 mill |
|
Mva |
17,0 mill |
|
Sum inkl. mva |
85,2 mill |
Alternativet rehabilitering forutsetter
en fullstendig/total rehabilitering av samtlige
bygg innvendig og utvendig, herunder
-
utvendig bygningsmessig rehabilitering ca 18,5 mill
-
elektro ca 10,4 mill
-
varme og sanitær ca 9 mill
Alternativ 2 -
nybygg
|
Nytt skolebygg 1-10 kl |
63 mill |
|
Nytt idrettsbygg |
33 mill |
|
Ny barnehage |
8
mill |
|
Riving barneskole/barnehage |
0,7 mill |
|
Riving ungdomsskole |
2,4 mill |
|
Riving idrettsbygg |
1,3 mill |
|
Utomhusarbeider |
7,5 mill |
|
Indirekte kostnader |
4,9 mill |
|
Sum eks mva |
121 mill |
|
Mva |
30,2 mill |
|
Sum inkl mva |
151,2 mill |
Alternativet nybygg bygger på disse forutsetningene:
-
beregning av areal bygger på romprogram utarbeidet i samarbeid med
Risøyhamn skole (antall rom for
undervisning og administrasjon, areal beregnet i fht
normdata/erfaringsdata, antall tekniske rom, drift og lager er
beregnet ut fra erfaringen med Andenes
skole)
- det
bygges ny skole, nytt idrettsbygg og ny barnehage
-riving av
samtlige eksisterende bygg
Vurdering
Når det skal tas
stilling til hvilket alternativ det skal jobbes videre med, kan følgende
oppsett være et utgangspunkt for
vurdering:
|
|
Rehabilitering |
Nybygg |
|
(tall i mill kr) |
Investering |
Konsekvenser |
Investering |
Konsekvens |
|
|
|
drift |
|
drift |
|
|
|
(renter/avdrag lån) |
|
(renter/avdrag lån) |
|
Ungd. skolebygg |
34,1 |
|
63,0 |
|
|
Barnesk/barnehg |
5,8 |
|
8,0 |
|
|
Idrettsbygg |
14,1 |
|
33,0 |
|
|
Utomhusarb. |
4,6 |
|
7,5 |
|
|
Rivingskostn. |
|
|
4,3 |
|
|
Rigging/drift |
4,6 |
|
|
|
|
Indirekte kostn |
4,9 |
|
4,9 |
|
|
Sum eks mva |
68,2 |
5,4 |
121,0 |
9,7 |
Dersom
Andøy kommune skulle foreta investeringer i denne størrelsesorden, ville
det forutsette finansiering med låneopptak, som ville få store
driftsmessige konsekvenser (årlige
merutgifter på henholdsvis 5 og 10 mill kr, som ville måtte finansieres
med ytterligere driftsreduksjoner).
Deler
av investeringene vil gi driftsmessige konsekvenser i form av reduserte
utgifter
til oppvarming. Utgifter til strøm v/Risøyhamn skole (alle bygg) var i
2011 i underkant
av 1 mill kr. I
energi- og klimaplanen peker Risøyhamn skole seg klart ut mht størst
potensiale for
energieffektivisering, som oversikten nedenfor viser (tall hentet fra
energi- og klimaplanen):
|
Energibruk målt i kWh pr m2 |
Energibruk 2009 |
Statistikk Enova 09 |
Effektiviseringspotensiale |
|
Risøyhamn ungdomsskole |
323 |
169 |
154(48%) |
|
Risøyhamn idrettshall |
421 |
197 |
224(53%) |
|
Risøyhamn svømmehall |
625 |
459 |
166(27%) |
|
Risøyhamn barnehage |
201 |
170 |
31 (15%) |
|
Slik
rådmannen vurderer det, tilsier Andøy kommunes økonomiske situasjon at
vi
ikke har mulighet til verken total rehabilitering eller nybygg. I
dagens situasjon vil vi heller
ikke få godkjent låneopptak i slik størrelsesorden. Saken om Risøyhamn
skole
bør også sees i sammenheng med tilstandsvurdering som viser at Andøy
kommune
har et
generelt, ordinært vedlikeholdsbehov i kommunale bygg på minimum 12
mill. |
|
Det rådmannen
vurderer som mer realistisk og gjennomførbart, er å ta utgangspunkt
i
alternativet rehabilitering, velge ut de aller viktigste tiltakene, og
legge opp til trinnvis gjennomføring.
Slik
administrasjonen vurderer det, bør følgende tiltak prioriteres:
Trinn 1
(2012 og 2013) |
|
Tiltak
(tall i 1000 kr, eks.
indirekte kostnader og mva) |
Kostnad |
|
1. Skolekjøkken
(fjernet i fbm muggsopprobl.) *) |
345 |
|
2. Utbedring vannskade tak garderobe idrettsbygg |
500 |
|
3. Drenering rundt ungdomsskolen |
900 |
|
4. Utvendig rehabilitering ungdomsskolen |
10.500 |
|
5.
Sikringsskap 1. etg. Idrettsbygg |
150 |
|
sum eks. mva og
indirekte kostnader |
12.400 |
*)
inkl. veggoverflatebehandling, Elektro, vann, ventilasjon
Tiltakene 1,
3 og 5 er de som haster mest.
Trinn 2
(2014 og 2015)
|
Tiltak
(tall i 1000 kr, eks. indirekte kostnader og mva) |
Kostnad |
|
1. Elektro/SD ungdomsskolen
(inkl. brannvarsling) |
7.000 |
|
2. Innvendig
bygningsmessige arbeider ungdomsskolen |
3.400 |
|
3. Varme og sanitær ungdomsskolen
(inkl. brønnboring) |
7.000 |
|
4. Utvendig rehabilitering barneskolen |
1.900 |
|
Sum eks. mva og indirekte kostnader |
19.300 |
Forslag til
prioritering bygger på en faglig vurdering av hvilke tiltak som vil bidra
mest til økt sikkerhet og redusert
energiforbruk, når utgangspunktet er at vi ikke har økonomi til å
gjennomføre alt, og heller ikke til å bygge nytt. Det vil også rent
praktisk være fornuftig å gjennomføre tiltakene trinnvis.
Kostnadsoverslag for innvendige arbeider
forutsetter at Andøy kommune ansetter håndverkere (tidsavgrenset
engasjement) for å utføre de bygningsmessige arbeidene
innvendig. Utvendig arbeid må ut på
anbud.
Indirekte
kostnader knyttet til en slik begrenset rehabilitering må kostnadsberegnes
på nytt og
innarbeides i totale kostnader/finansiering i økonomiplanen høsten 2012.
Når det gjelder mva. refusjon,
anbefales at all mva.ref tilbakeføres
investeringsprosjektet fra og med 2013, slik at kostnadene som må
finansieres kan ta utgangspunkt
i kostnader eks.
mva.
Det forutsettes
også at det søkes om tilskudd fra ENOVA til de delene av prosjektet
det er mulig å
oppnå tilskudd til.
|
